ŠTo eCommerce treba započeti u vezi poreza na mrežnu prodaju

Imajući mrežnu prisutnost umjesto fizičkog spremišta može vam uštedjeti od dodatnih troškova kao što su najam i komunalije. No, postoje određeni porezi koji online tvrtke ne mogu pobjeći. Kao vlasnik trgovine robne razmjene sa sjedištem u SAD-u morate razumjeti porezne obveze.

Slijedite zakone o porezima na internetu kako biste ostali u skladu s primjenjivim vladinim agencijama, kao što su IRS i vaša država. Ako ne plaćate poreze, možete završiti s kaznama, naknadama ili čak zatvorenim poslovima. Razumijevanje poreznih obveza može vam omogućiti da se usredotočite na sve ostale dijelove poslovanja, tako da se izbjegavate opterećivati ​​stresom i nepotrebnim glavoboljama o porezima.

Vrste poreza za online tvrtke

Kada pokrenete e-trgovinu morate slijediti ista pravila kao i svi novi vlasnici malih poduzeća. Korisno je imati razgovor s poreznim ili računovodstvenim stručnjacima kako biste bili sigurni da razumijete svoje pune porezne obveze, ali ovdje su različiti porezi na poslovanje za koje možda trebate znati:

• Procijenjeni porezi
• Zapošljavanje porezi
• Porez na promet

Morate platiti procjenu poreza i poreza na zaposlenost na isti način kao i poslovni prostor s fizičkom prodajom. Procijenjeni porezi pokrivaju poreze kao što su dohodak i samozapošljavanje. Kao vlasnik tvrtke, vjerojatno ćete morati platiti procijenjene poreze, osim ako ne primate plaću i da su porezi zadržani u vaše ime.

Procijenjeni radni list poreza možete koristiti iz obrasca Form 1040-ES kako biste utvrdili svoju poreznu obvezu i vidjeti je li potrebno procijenjena plaćanja. Procijenjeni porezi odvojeni su od poreza na promet i poreza na zaposlenike.

Porezi na zapošljavanje uključuju poreze na dohodak, porez FICA (socijalna sigurnost i Medicare) i državni i lokalni porezi (ako je primjenjivo). To su porezi koje zadržavate iz bruto plaće zaposlenika, a FICA doprinose na temelju plaća zaposlenika.

Za razliku od procijenjenih poreza i poreza na poslu, porez na promet za online poslovanje ne radi na isti način kao i opeka i-malter trgovinama. Morate biti upoznati s pravilima o porezu na promet interneta i kaznama za ne prikupljanje.

Što je porez na promet?

Prije nego što razjasnimo nijanse poreza na promet na mreži, jasno se raspitajte o porezu na promet osnove. Porez na promet je prolazni porez koji je nametnut kupcima u većini država. To znači da se postotak prodaje dodaje na ukupni račun kupca. Kupac plaća porez na promet, ali morate prikupiti, uplatiti i prijaviti porez.

U osnovi, vaša tvrtka je srednji čovjek između potrošača i vlade. Morate poreći potrošače na prodajnom mjestu. Krajnji korisnik (tj. Osoba koja kupuje dobru ili uslugu i nije uključena u njegov razvoj) odgovorna je za plaćanje poreza.

Trgovci koji kupuju i prodaju robu obično ih kupuju veleprodajom. Veleprodaja isporučuje velike količine proizvoda trgovcima. Maloprodajne tvrtke tada prodaju proizvode po višoj cijeni nego što su platili. Budući da trgovci registriraju potvrde o prodaji, ne plaćaju porez na promet kada kupuju proizvode od trgovaca na veliko. Prodavač plaća porez na kupce prilikom prodaje proizvoda. Na taj način, proizvod se ne oporezuje dvaput. To se oporezuje jednom kad dosegne krajnjeg korisnika, tj. Kupca prodavača.

Na primjer, Laura's Little Table Shop kupuje veleprodaju drveta kako bi imali namještaj. Imaju potvrdu o ponovnoj prodaji, pa ne plaćaju porez na promet sirovog drva, ali naplaćuju porez na kupce kada prodaju gotov stol.

Države mogu odrediti koje su stavke oporezive. Na primjer, Pennsylvania naplaćuje hranu i piće u ustanovama poput restorana, ali ne u trgovinama.

Države također mogu odrediti postoji li porez na promet i kakva je stopa. Ponovno se koristi Pennsylvania kao primjer, stopa poreza na promet iznosi 6 posto (postoji dodatna lokalna porez u okrugu Allegheny i Philadelphia).

Postoji pet država koje ne naplaćuju porez na promet: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire i Oregon. Havaji također ne naplaćuju porez na promet, ali imaju GET (General Excise Tax) koji se primjenjuje na sve prodaje.

Obje cigle i žbuke i online tvrtke mogu imati porez na promet. Ali zakoni o porezima na internetu mogu biti složenija.

Porez na promet interneta

Upravljanje mrežnim trgovinom daje vam slobodu - možete prodavati proizvode svima diljem nacije. No, s tom slobodi moglo bi doći do zbrke o porezu na promet. Mnogi internetski trgovci nisu sigurni kada trebaju naplatiti porez od kupaca od poslovanja u više država.

Kako biste odredili online porez na prodaju, morate postaviti dva pitanja:

• U kojim državama imaju li nexus?
• Ako kupac izvrši kupnju iz države u kojoj imam vezu, koja stopa prikupljam na (moje lokalno mjesto ili njihovo mjesto)?

Pročitajte kako biste saznali više o porezu na nexus i porez prema destinaciji.

Nexus

Online tvrtke ovise o vezi kako bi odredili kada i koliko će se naplatiti za porez na promet. Nexus je prisutnost trgovine e-trgovine. Gdje je vaša tvrtka prisutna?

Unatoč činjenici da nemate trgovinu od opeke i morta, još uvijek možete imati vezu u drugim državama ako:

• Vi imate ured u državi
• zaposlenik se nalazi u državi
• pohranjujete svoj inventar ili imovinu u državu
• koristite davatelja treće strane za slanje narudžbi kupcima i nalaze se u držite
• Vi ili neki zaposlenik pohađali ste sajam u državi u zadnjih 12 mjeseci

Na primjer: Recimo da je vaš kućni ured u državi Ohio, vaš inventar nalazi se u New Jerseyju i imate zaposlenog u Kaliforniji razgovarati o prisutnosti od obale do obale!). Imate vezu u državi Ohio, New Jersey i Kaliforniji.

Vi ćete prikupiti porez na promet od kupaca u državi Ohio, New Jersey i Kalifornije.

Prodajete kupcu koji živi u državi Ohio, koji je ista država vašem kućnom uredu. Od njih biste skupili porez na promet. I, imate kupca koji živi u Teksasu. Budući da nemate vezu u Teksasu, ne morate prikupljati porez na promet od kupca.

Porez na promet od destinacije / destinacije

Za države koje imate vezu morate saznati trebate li prikupiti odredište ili poreza na podrijetlo. Najprije saznajte porez na promet koji morate prikupiti za svoju domovinu.

Porez na promet podrijetla

Porez na promet podrijetla je kada prikupljate na temelju lokacije prodavatelja. Međutim, još uvijek imate porez na svoj dom ili državu.

Postoji manje država koja koriste porez na promet podrijetla od odredišta. Ovo su države koje koriste metodu temeljenu na podrijetlu.

Recimo da je vaš kućni ured u Phoenixu, Arizona. Imate kupca u Tucsonu u Arizoni. Naplata poreza na destinaciju odredišta je kada prikupljate na temelju kupčevih poreza lokacija.

Porez na promet po destinaciji je popularniji od podrijetla. To su države (i Washington D.C.) koji koriste metodu odredišta:

Recimo da je vaš kućni ured u Buffalo, New York. Prodajete kupcu iz New Yorka, New York. Koristite stopu poreza na promet u New Yorku i New Yorku od 8,875 posto umjesto Buffaloove porezne stope od 8,75 posto od New Yorka kao odredišne ​​države.

Udaljeni prodavači

Pravila poreza na porijeklo i odredište ne prestaju tamo. Zatim morate razmišljati o vezi koji imate u drugim državama osim svoje domovine.

Na primjer, ako imate vezu kao rezultat zaposlenika ili skladišta u drugim državama, trebate znati pravila o porezu od porijekla i odredišta o prodajnoj prodaji od države do države.

Vi ste daljinski distributer ako imate vezu u državi, ali vaš dom ne postoji tamo (tj. skladište).

Države koje su odredište i koje se temelje na podrijetlu malo se razlikuju za daljinske prodavače. Većina država koristi porez na destinaciju za daljinske prodavače.

Recimo da imate ured u Utahi i skladište u državi Ohio. Vaš klijent živi u državi Ohio. Ohio vas smatra prodavačem na daljinu, pa će ići na odredišnu metodu. Vi biste prikupili na Ohio stopu i poslali porez na promet u Ohio.

Odobrenja za prodaju

Uvjerite se da imate dozvolu za porez na promet za države u kojima imate vezu. Da biste dobili dozvolu, kontaktirajte državnu poreznu agenciju.

Morate unijeti podatke o vašem identifikacijskom broju poslodavca (EIN) i poslovnim informacijama. Imajte na umu da podaci potrebni za dobivanje poreza na promet variraju ovisno o državi.

Nakon što imate dozvolu za prodaju, možete početi prikupljati porez od primjenjivih kupaca.

Oslobođenja od plaćanja poreza

Ponekad, država imaju porez na promet. To su dani u kojima kupci mogu kupovati bez plaćanja poreza na promet.

Ako trebate naplatiti porez na promet za državu koja ima porez na promet, ne prikupljajte za to vrijeme. i platiti porez na promet

Pratiti porez na promet koji ste poslali u svoju državu. Vaša država će odrediti vaš datum dospijeća i dati vam upute o tome kako podnijeti porez na promet.

Morate prikupiti porez na promet na prodajnom mjestu. No, ne uplatu odmah pošaljite svojoj državi ili lokalnoj upravi.

Uobičajeno, vaša učestalost podnošenja ovisi o broju prodaje koju napravite. Ako imate veliku količinu prodaje, plaćat ćete češće od posla s nižim volumenom prodaje. Frekvencija podnošenja može biti mjesečno, tromjesečno ili godišnje.

Također ste odgovorni za prijavljivanje poreza na promet odgovarajućoj agenciji. To omogućuje vladi da zna koliko bi trebali primiti od vas. Izvješćivanje može biti u rasponu od mjesečnog do godišnje.

Provjerite sa svojom državom za odgovornost i frekvencije poreza na promet.

Posljedice ne plaćanja poreza na promet

Kao vlasnik internetskog poslovanja morate biti marljivi oko poreza na promet. Neuspjeh za prikupljanje i slanje poreza na promet odgovarajućoj vladinoj agenciji može rezultirati revizijama, kaznama, naknadama ili čak kaznenim prijave.

Oporezivanje poreza na promet je prolazni porez. Vi samo trebate znati i razumjeti zakone nexusa i poreza na osnovu naselja prema destinaciji, kao i vašim državnim i lokalnim pravilima.

Ako ne prikupljate porez od kupaca, bit ćete odgovorni za plaćanje iznosa duguje. Recimo da biste trebali prikupiti ukupno 10.000 USD poreza na promet svih vaših korisnika. Ne možete se vratiti i naplatiti svakom kupcu njihov dio troška prodaje - ukupan iznos se pada na vas.

Postoje načini jednostavnijeg prikupljanja poreza na promet. Rješenje košarice automatski će izračunati i naplatiti porez na promet. Mnoga od tih rješenja izvode se i izvještaji tako da znate koliko ste prikupili u porezu na promet.

Primjeri propusta o porezu na promet

Ne prikupljanje i otpremu poreza na promet može biti štetno za tvrtke. Budući da su pravila ekstra konfuzna za online tvrtke, morate biti marljivi.

Primjer fizičkog poslovanja:

Možda ste čuli za nedavne kontroverze s Uberovim otplatom okoline svojim njujorškim vozačima. Ako niste upoznati s tvrtkom Uber, to je u osnovi taksi servisna tvrtka.

Iako nije online trgovac na malo, Uber nije naplaćivao klijente (aka, putnike) stopu New Yorka od 9 posto poreza na promet njihove vožnje. Umjesto dodavanja poreza na promet na ukupan račun, spor je da Uber uzima porez na promet iz vozačkih provizije.

Sada, Uber može biti prisiljen platiti milijune svojim vozačima da pokriju troškove poreza na promet koja je izvađena iz svojih povjerenstava.

Primjer trgovine na malo:

Prema jednom izvoru, par je želio prodati svoju Amazon trgovinu, ali nikada nisu prikupili porez na promet dok su bili u poslovanju (18 mjeseci).

Prije nego što bi mogli prodati svoju trgovinu, trebali su podmiriti njihovu porezu na promet, budući da potencijalni kupac nije želio biti odgovoran kada je trgovina bila njegova. Prodavači i kupac izračunali su da je posao dugovao oko 70.000 dolara u nenaplaćenom porezu na promet.

Kao rezultat, par je platio 70.000 dolara iz džepa. Ovo znatno plaćanje moglo se izbjeći ako su slijedili zakone o porezu na promet.

Vaša preuzimanja

Kretanje poreza na promet može se činiti neodoljivima; postoji toliko mnogo pravila koja treba slijediti i obveze ispunjavanja. Obratite se državi sa svim pitanjima i istražite rješenja za kupovinu koja vam mogu izračunati i naplatiti porez na promet.

Ukratko, evo što trebate učiniti:

Postavite online poslovanje

Odredite svoje poslovanje nexus, bez obzira na to jesu li države primjenjive na temelju podrijetla ili odredišta i stopa poreza na promet

Dobivanje dozvole od poreza na promet

1. Kupnja poreza od kupaca svaki put kada kupuju
2. Obratite pažnju na prodaju porezni odmor
3. Izvješćivanje i plaćanje poreza na promet
4. Kao vlasnik tvrtke, morate ostati organizirani. Pratite rokove poreza na promet korištenjem kalendara i postavljanjem podsjetnika.
5. Mnoge države imaju rokove za podnošenje poreza na državnim web stranicama. I možete se čak prijaviti za primanje poreznih upozorenja poput podsjetnika za podnošenje (putem e-pošte ili tekstualne poruke) u nekim državama, kao što su Ohio i Virginia.
6. Nakon što shvatite državne zakone o porezu na promet, kao i pravila o nexusu, prikupljanje i slanje poreza na promet neće izgledati tako stresno.